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      绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心2019年部门预算

      日期:2019-02-18来源:财务融资部浏览次数:6283 次

      一、绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心概况

      (一)主要职能

      与区建设集团合署办公的绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心是2008年4月根据《中共绍兴县委办公室、绍兴县人民政府办公室关于政府投资项目实行代建制的意见》(县委办[2007]36号)文件精神,为规范政府投资项目管理,提高投资绩效而成立的正科(局)级全额拨款事业单位,主要职能:

      1.受区政府委托,负责总投资额在100万元以上(含100万元)的非经营性基本建设投资项目(镇(街道)及区属国有投资公司投资建设项目和水利项目除外)

      2.区政府指定的其他政府投资项目的建设与管理。

      (二)部门预算单位构成

      从预算单位构成看,政府投资项目建设管理中心部门预算包括:区政府项目建设管理中心本级预算。

      二、政府投资项目建设管理中心2019年部门预算安排情况说明

      (一)关于政府投资项目建设管理中心2019年收支预算情况的总体说明

          按照综合预算的原则,政府投资项目建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。政府投资项目建设管理中心2019年收支总预算776.63万元。

      (二)关于政府投资项目建设管理中心2019年收入预算情况说明

      政府投资项目建设管理中心2019年收入预算776.63万元,其中:一般公共预算拨款收入776.63万元,占100 %;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

      (三)关于政府投资项目建设管理中心2019年支出预算情况说明

      政府投资项目建设管理中心2019年支出预算776.63万元。

      1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出776.63万元。

      2.按支出用途分类,包括人员支出682.64万元,公用支出30.5万元,物业管理费15.09万元,经批准临聘人员经费48.41万元。

      四)关于政府投资项目建设管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

      政府投资项目建设管理中心2019年财政拨款收支总预算776.63万元。包括:一般公共预算拨款收入776.63万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出  0万元、结转下年0万元。

      (五)关于政府投资项目建设管理中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

      1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

      政府投资项目建设管理中心2019年一般公共预算当年拨款776.63万元,比2018年执行数减少126.05万元,主要是临聘人员减少4人,事业单位编制人员减少2人,2018年车辆改革减少公共用车支出。

      2.一般公共预算当年拨款结构情况

          一般公共服务支出(类)776.63万元,占100%。

          3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

      (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务41.93万元,主要用于区政府项目建设管理中心事业人员养老保险缴费支出。

      (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务16.77万元,主要用于区政府项目建设管理中心事业人员职业年金缴费支出。

      (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.08万元,主要用于区政府项目建设管理中心事业人员医疗保险费支出

      (4)城乡社区管理事务(类)行政运行(款)工程建设管理(项)事务617.32万元,主要用于区政府项目建设管理中心事业及编外人员工资福利、物业管理、公共交通费、日常经费等方面的基本支出。

      (5)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)住房公积金(项)事务64.73万元,主要用于区政府项目建设管理中心事业人员住房公积金支出。

      (6)住房保障支出(类)住房和改革支出(款购房补贴(项)事务14.79万元主要用于政府项目建设管理中心事业人员购房补贴支出。

        (六)关于政府投资项目建设管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

      政府投资项目建设管理中心2019年一般公共预算基本支出776.63万元,其中:

      人员经费731.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、经批准临聘人员经费等。

      公用经费45.59万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

      (七)关于政府投资项目建设管理中心2019年政府性基金预算支出情况说明

          政府投资项目建设管理中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      (八)关于政府投资项目建设管理中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

      1.因公出国(境)费用:根据区府办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年预算安排0万元。

      2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,与上年数持平。

      3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

      (九)其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费

      2019年政府投资项目建设管理中心本级的机关运行经费财政拨款预算0万元。

      2.政府采购情况

      2019年政府投资项目建设管理中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

      3.国有资产占有使用情况   

      截至2018年12月31日,政府投资项目建设管理中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

      2019年部门预算安排购置车辆  辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

          4.绩效目标设置情况

      2019年政府投资项目建设管理中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

      三、名词解释

          1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

          2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

          3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

          4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

          5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

          6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

      7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

      9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

      12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

      13.城乡社区管理事务(类)行政运行(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察涉及监管等方面的支出。

      14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      15.住房保障支出(类)住房和改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

       

       2019年部门预算公开表格

       



      绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心2019年部门预算

      日期:2019-02-18来源:财务融资部浏览次数:6283次

      一、绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心概况

      (一)主要职能

      与区建设集团合署办公的绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心是2008年4月根据《中共绍兴县委办公室、绍兴县人民政府办公室关于政府投资项目实行代建制的意见》(县委办[2007]36号)文件精神,为规范政府投资项目管理,提高投资绩效而成立的正科(局)级全额拨款事业单位,主要职能:

      1.受区政府委托,负责总投资额在100万元以上(含100万元)的非经营性基本建设投资项目(镇(街道)及区属国有投资公司投资建设项目和水利项目除外)

      2.区政府指定的其他政府投资项目的建设与管理。

      (二)部门预算单位构成

      从预算单位构成看,政府投资项目建设管理中心部门预算包括:区政府项目建设管理中心本级预算。

      二、政府投资项目建设管理中心2019年部门预算安排情况说明

      (一)关于政府投资项目建设管理中心2019年收支预算情况的总体说明

          按照综合预算的原则,政府投资项目建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。政府投资项目建设管理中心2019年收支总预算776.63万元。

      (二)关于政府投资项目建设管理中心2019年收入预算情况说明

      政府投资项目建设管理中心2019年收入预算776.63万元,其中:一般公共预算拨款收入776.63万元,占100 %;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

      (三)关于政府投资项目建设管理中心2019年支出预算情况说明

      政府投资项目建设管理中心2019年支出预算776.63万元。

      1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出776.63万元。

      2.按支出用途分类,包括人员支出682.64万元,公用支出30.5万元,物业管理费15.09万元,经批准临聘人员经费48.41万元。

      四)关于政府投资项目建设管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

      政府投资项目建设管理中心2019年财政拨款收支总预算776.63万元。包括:一般公共预算拨款收入776.63万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出  0万元、结转下年0万元。

      (五)关于政府投资项目建设管理中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

      1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

      政府投资项目建设管理中心2019年一般公共预算当年拨款776.63万元,比2018年执行数减少126.05万元,主要是临聘人员减少4人,事业单位编制人员减少2人,2018年车辆改革减少公共用车支出。

      2.一般公共预算当年拨款结构情况

          一般公共服务支出(类)776.63万元,占100%。

          3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

      (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务41.93万元,主要用于区政府项目建设管理中心事业人员养老保险缴费支出。

      (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务16.77万元,主要用于区政府项目建设管理中心事业人员职业年金缴费支出。

      (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.08万元,主要用于区政府项目建设管理中心事业人员医疗保险费支出

      (4)城乡社区管理事务(类)行政运行(款)工程建设管理(项)事务617.32万元,主要用于区政府项目建设管理中心事业及编外人员工资福利、物业管理、公共交通费、日常经费等方面的基本支出。

      (5)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)住房公积金(项)事务64.73万元,主要用于区政府项目建设管理中心事业人员住房公积金支出。

      (6)住房保障支出(类)住房和改革支出(款购房补贴(项)事务14.79万元主要用于政府项目建设管理中心事业人员购房补贴支出。

        (六)关于政府投资项目建设管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

      政府投资项目建设管理中心2019年一般公共预算基本支出776.63万元,其中:

      人员经费731.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、经批准临聘人员经费等。

      公用经费45.59万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

      (七)关于政府投资项目建设管理中心2019年政府性基金预算支出情况说明

          政府投资项目建设管理中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      (八)关于政府投资项目建设管理中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

      1.因公出国(境)费用:根据区府办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年预算安排0万元。

      2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,与上年数持平。

      3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

      (九)其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费

      2019年政府投资项目建设管理中心本级的机关运行经费财政拨款预算0万元。

      2.政府采购情况

      2019年政府投资项目建设管理中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

      3.国有资产占有使用情况   

      截至2018年12月31日,政府投资项目建设管理中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

      2019年部门预算安排购置车辆  辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

          4.绩效目标设置情况

      2019年政府投资项目建设管理中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

      三、名词解释

          1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

          2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

          3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

          4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

          5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

          6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

      7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

      9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

      12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

      13.城乡社区管理事务(类)行政运行(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察涉及监管等方面的支出。

      14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      15.住房保障支出(类)住房和改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

       

       2019年部门预算公开表格

       



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